| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CELMAR ENGEL |
| Número do empenho: | 3455 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | CELMAR ENGEL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS-RS PARA CURSO TRANSPORTE ESTUDANTIL COLETIVO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5102. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2014 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS-RS PARA CURSO TRANSPORTE ESTUDANTIL COLETIVO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5102. | 200,00 | ||
| 27/06/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 5102. | 200,00 | ||
| 10/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001348 PAGTO. REF. EMPENHO 3455/2014 CELMAR ENGEL - 357 | 200,00 | ||
| 15/12/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5102 E REALTÓRIO DE DESPESAS 011270. | -104,00 | ||
| 15/12/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5102 E REALTÓRIO DE DESPESAS 011270. | -104,00 | ||
| 15/12/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5102 E REALTÓRIO DE DESPESAS 011270. | -104,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
