| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSE BIELSKI |
| Número do empenho: | 3486 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 04/02 A 05/02/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E TRATAR ASSUNTOS DE PROJETOS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010759. | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 04/02 A 05/02/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E TRATAR ASSUNTOS DE PROJETOS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010759. | 260,00 | ||
| 27/06/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESA Nº 010759. | 260,00 | ||
| 10/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856764 PAGTO. REF. EMPENHO 3486/2014 VOLMIR JOSE BIELSKI - 10799 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
