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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3509 Data de lançamento: 02/07/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 17 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 meses contrat. de empresa de serv radiofônicos e divulg. do programa informat. de segunda a sexta feira, além de 08 inserções diárias com até 30 segun. cada, de segunda a sexta feira das 6,30 as 17h. CC nº17/2014 contrato nº 092/2014,JUL A DEZ/2014 prog. vig. sanitaria. 14.880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2014 Valor Empenhado referente a: 6 meses contrat. de empresa de serv radiofônicos e divulg. do programa informat. de segunda a sexta feira, além de 08 inserções diárias com até 30 segun. cada, de segunda a sexta feira das 6,30 as 17h. CC nº17/2014 contrato nº 092/2014,JUL A DEZ/2014 prog. vig. sanitaria. 14.880,00
31/07/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 16373. 2.480,00
05/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3509/2014 - REF. JULHO/2014 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 2.480,00
29/08/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 16406; 2.480,00
03/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3509/2014 - REF. AGOSTO/2014 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 2.480,00
30/09/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 16440; 2.480,00
02/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3509/2014 - REF. SETEMBRO/2014 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 2.480,00
30/10/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 16470; 2.480,00
05/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3509/2014 - REF. OUTUBRO/2014 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 2.480,00
28/11/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 16502; 2.480,00
08/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3509/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 2.480,00
22/12/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 16533; 2.480,00
24/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3509/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 2.480,00
TOTAL 14.880,00 14.880,00 14.880,00
SALDO A PAGAR 0,00


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