| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3519 | Data de lançamento: | 02/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 41,40 LTS GASOLINA P/ VEICULO UNO IVJ 7572, PREGÃO Nº 07/2014 CONTRATO Nº 058/2014, PROGRAMA IGD-PBF. | 124,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 41,40 LTS GASOLINA P/ VEICULO UNO IVJ 7572, PREGÃO Nº 07/2014 CONTRATO Nº 058/2014, PROGRAMA IGD-PBF. | 124,20 | ||
| 02/07/2014 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - DANFE 011.878. | 124,20 | ||
| 16/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3519/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 124,20 | ||
| TOTAL | 124,20 | 124,20 | 124,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
