| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3525 | Data de lançamento: | 02/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 291,39LTS. OLEO S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 731,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 291,39LTS. OLEO S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 731,39 | ||
| 02/07/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. MUN. SAUDE - DANFE 000.011.499-000.011.530-000.011.566-000.011.760-000.011.808-000.011.843-000.011.888-000.011.864. | 731,39 | ||
| 16/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3525/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 731,39 | ||
| TOTAL | 731,39 | 731,39 | 731,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
