| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HILDA DE LA CARIDA INFANTE REIS |
| Número do empenho: | 3536 | Data de lançamento: | 02/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO, CFE. LEI Nº 2.777/2014 E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO PERIODO DE 10/06/2014 A 09/07/2014. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO, CFE. LEI Nº 2.777/2014 E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO PERIODO DE 10/06/2014 A 09/07/2014. | 2.500,00 | ||
| 02/07/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 1847/2014. | 2.500,00 | ||
| 21/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003012 PAGTO. REF. EMPENHO 3536/2014 HILDA DE LA CARIDA INFANTE REIS - 13108 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
