| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME |
| Número do empenho: | 3545 | Data de lançamento: | 02/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS EMERGENCIAIS - DECRETO 028/2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1ROLO LONA PRETA 6M X 100 150 MICRAS, DISTRIBUIR P/ FAMILIAS DESABRIGADAS PELA ENCHENTE/2014, CFE. DECRETO Nº 28/2014. | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 1ROLO LONA PRETA 6M X 100 150 MICRAS, DISTRIBUIR P/ FAMILIAS DESABRIGADAS PELA ENCHENTE/2014, CFE. DECRETO Nº 28/2014. | 570,00 | ||
| 18/07/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - 005.488.744. | 570,00 | ||
| 14/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3545/2014 JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME - 65 | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
