| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 3549 | Data de lançamento: | 02/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS EMERGENCIAIS - DECRETO 028/2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 VASSOURA NAYLON, 4KG SABÃO EM PÓ, 6 ESPONJA C/ 03 UNIDADES, 20PCT. SACO P/ LIXO 100 LTS. C/ 5 UND., 10 DESINFETANTE 01 LITRO PINHO BRIL, 10LT.ALCOOL, P/ LIMPEZA DOS LOCAIS DE ABRIGO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE/2014, CFE. DECRETO Nº 028/2014. | 260,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 4 VASSOURA NAYLON, 4KG SABÃO EM PÓ, 6 ESPONJA C/ 03 UNIDADES, 20PCT. SACO P/ LIXO 100 LTS. C/ 5 UND., 10 DESINFETANTE 01 LITRO PINHO BRIL, 10LT.ALCOOL, P/ LIMPEZA DOS LOCAIS DE ABRIGO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE/2014, CFE. DECRETO Nº 028/2014. | 260,70 | ||
| 22/07/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - 005.509.332. | 260,70 | ||
| 25/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3549/2014 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 260,70 | ||
| TOTAL | 260,70 | 260,70 | 260,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
