| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OSVALDO ROSSATTO E FILHOS LTDA. |
| Número do empenho: | 3564 | Data de lançamento: | 03/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 18 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: mão de obra na manutenção do veiculo onibus ISU 2354, IPP 8251, ISX 7779, IUC 6285, IUB 3303 E ISV 6225 da sec. educação, carta convite nº 18/2014 contrato nº 093/2014. | 7.995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2014 | Valor Empenhado referente a: mão de obra na manutenção do veiculo onibus ISU 2354, IPP 8251, ISX 7779, IUC 6285, IUB 3303 E ISV 6225 da sec. educação, carta convite nº 18/2014 contrato nº 093/2014. | 7.995,00 | ||
| 22/07/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 201400000000560, 210400000000563, 201400000000564, 201400000000566, 201400000000568, 201400000000567. | 7.995,00 | ||
| 25/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850711 PAGTO. REF. EMPENHO 3564/2014 OSVALDO ROSSATTO E FILHOS LTDA. - 1560 | 7.995,00 | ||
| TOTAL | 7.995,00 | 7.995,00 | 7.995,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
