| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OSVALDO ROSSATTO E FILHOS LTDA. |
| Número do empenho: | 3565 | Data de lançamento: | 03/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 18 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: Material para manutenção do veiculo onibus ISU 2354, IPP 8251, ISX 7779, IUC 6285, IUB 3303, ISV 6225 da sec. educação, carta convite nº 18/2014 contrato nº 093/2014. | 23.139,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2014 | Valor Empenhado referente a: Material para manutenção do veiculo onibus ISU 2354, IPP 8251, ISX 7779, IUC 6285, IUB 3303, ISV 6225 da sec. educação, carta convite nº 18/2014 contrato nº 093/2014. | 23.139,20 | ||
| 22/07/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - DANFE Nº 1657, 1657, NF Nº 201400000000562, 201400000000561, DANFE Nº 1659, 1658, 1663, 1662, 1661. | 23.139,20 | ||
| 25/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3565/2014 OSVALDO ROSSATTO E FILHOS LTDA. - 1560 | 23.139,20 | ||
| TOTAL | 23.139,20 | 23.139,20 | 23.139,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
