| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VISUAL SERIGRAFIA LTDA |
| Número do empenho: | 3576 | Data de lançamento: | 08/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 300 ADESIVO C/ IMPRESSÃO 35 X 20, 5 PLACA DE METAL 2 X 1, 6 FAIXA COM IMPRESSÃO DE 5 X 0,80, 100 CARTAZ DE 48 X 34, P/ COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 3.730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 300 ADESIVO C/ IMPRESSÃO 35 X 20, 5 PLACA DE METAL 2 X 1, 6 FAIXA COM IMPRESSÃO DE 5 X 0,80, 100 CARTAZ DE 48 X 34, P/ COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 3.730,00 | ||
| 08/07/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 000.001.294. | 3.730,00 | ||
| TOTAL | 3.730,00 | 3.730,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.730,00 | |||
