| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ARLINDO MONTINI |
| Número do empenho: | 360 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO NO MES DE JANEIRO/2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO 008/2014. | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | EMPENHO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO NO MES DE JANEIRO/2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO 008/2014. | 38,00 | ||
| 29/01/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - NF. 298. | 38,00 | ||
| 05/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001429 PAGTO. REF. EMPENHO 360/2014 ARLINDO MONTINI - 3321 | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
