| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3630 | Data de lançamento: | 16/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS EMERGENCIAIS - DECRETO 028/2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 347,59LT. OLEO S10 P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493, IUX 4261, MERCEDES IVM 2711 E ONIBUS IUC 6285, UTILIZADOS NO SOCORRO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE, CFE. DECRETO Nº 028/2014, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 872,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 347,59LT. OLEO S10 P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493, IUX 4261, MERCEDES IVM 2711 E ONIBUS IUC 6285, UTILIZADOS NO SOCORRO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE, CFE. DECRETO Nº 028/2014, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 872,45 | ||
| 17/07/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - 000.011.920, 000.011.994, 000.011.964, 000.012.061, 000.011.965, 000.011.942. | 872,45 | ||
| TOTAL | 872,45 | 872,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 872,45 | |||
