| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3661 | Data de lançamento: | 17/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 411,18LT. OLEO S,10 P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4161 DA SEC. SAUDE , PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 1.032,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 411,18LT. OLEO S,10 P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4161 DA SEC. SAUDE , PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 1.032,06 | ||
| 17/07/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 00.012.349, 000.012.327, 00.012.312, 000.012.292, 000.012.275, 000.012.259, 000.012.234, 000.012.228, 000.012.166, 000.012.168, 000.012.141. | 1.032,06 | ||
| 25/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3661/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 1.032,06 | ||
| TOTAL | 1.032,06 | 1.032,06 | 1.032,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
