| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3663 | Data de lançamento: | 17/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 366,38LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO VAN BOXER ISE 3652, 390,08LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IUX 4216 E IVF 5504 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 07/2014 CONTRATO Nº 058/2014. | 2.060,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 366,38LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO VAN BOXER ISE 3652, 390,08LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IUX 4216 E IVF 5504 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 07/2014 CONTRATO Nº 058/2014. | 2.060,54 | ||
| 17/07/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 000.012.336, 000.012.310, 000.012.237, 000.012.175, 000.012.144, 000.012.114, 000.012.257, 000.012.152, 000.012.230, 000.012.254, 000.012.263, 000.012.270, 000.012.314, 000.012.334, 000.012.337. | 2.060,54 | ||
| 25/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 2.060,54 | ||
| TOTAL | 2.060,54 | 2.060,54 | 2.060,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
