| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME |
| Número do empenho: | 3665 | Data de lançamento: | 17/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ROLAMENTO DE ALTERNADOR, 1 KIT DE BUCHAS, 1 EIXO BENDES, 1 KIT DE ARRUELAS E TRAVAS, 1 SIRENE RÉ, 1 SUPORTE ESCOVA C/ ESCOVA, 4 LAMPADA 1 POLO, P/ ONIBUS ISU 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 424,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 ROLAMENTO DE ALTERNADOR, 1 KIT DE BUCHAS, 1 EIXO BENDES, 1 KIT DE ARRUELAS E TRAVAS, 1 SIRENE RÉ, 1 SUPORTE ESCOVA C/ ESCOVA, 4 LAMPADA 1 POLO, P/ ONIBUS ISU 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 424,00 | ||
| 17/07/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 000.000.562. | 424,00 | ||
| 25/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3665/2014 INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 | 424,00 | ||
| TOTAL | 424,00 | 424,00 | 424,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
