| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3681 | Data de lançamento: | 17/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS EMERGENCIAIS - DECRETO 028/2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 392,01LTS. OLLEO.S10 P/ VEICULO FORD CARGO IVQ 1480 E MERCEDES ATRON IVM 2711 DA SEC. OBRAS USADOS NOS REPAROS CAUSADOS PELA ENCHENTE, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 983,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 392,01LTS. OLLEO.S10 P/ VEICULO FORD CARGO IVQ 1480 E MERCEDES ATRON IVM 2711 DA SEC. OBRAS USADOS NOS REPAROS CAUSADOS PELA ENCHENTE, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 983,95 | ||
| 22/07/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 000.012.216, 000.012.309, 000.012.189. | 983,95 | ||
| TOTAL | 983,95 | 983,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 983,95 | |||
