| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADROALDO GARBIM |
| Número do empenho: | 3703 | Data de lançamento: | 17/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | ADROALDO GARBIM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM INSCRIÇÃO CURSO DE EMERGENCIAS NA CIDADE DE TRES PASSOS-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5125. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2014 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM INSCRIÇÃO CURSO DE EMERGENCIAS NA CIDADE DE TRES PASSOS-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5125. | 250,00 | ||
| 17/07/2014 | VANI GROMOSKI - SECRETÁRIA MUN. SAUDE. | 250,00 | ||
| 24/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003019 PAGTO. REF. EMPENHO 3703/2014 ADROALDO GARBIM - 9313 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
