| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. |
| Número do empenho: | 372 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERV. DE LOGISTICA NA AREA DE SAUDE, TAIS COMO: BUSCAR E DEVOLVER DOCUM. NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS, ORG. PALESTRA NA AREA DA SAUDE PREVENT., ACOMODAR PACIENTES E FAMIL. EM SALAS DE AGUARDO, OFERECENDO DE 90 DIARIAS, NO PERIODO DE 01/01 A 10/02/2014, CFE. CONTRATO. 119/2013. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | Valor Empenhado referente a: SERV. DE LOGISTICA NA AREA DE SAUDE, TAIS COMO: BUSCAR E DEVOLVER DOCUM. NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS, ORG. PALESTRA NA AREA DA SAUDE PREVENT., ACOMODAR PACIENTES E FAMIL. EM SALAS DE AGUARDO, OFERECENDO DE 90 DIARIAS, NO PERIODO DE 01/01 A 10/02/2014, CFE. CONTRATO. 119/2013. | 1.500,00 | ||
| 29/01/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 564. | 1.500,00 | ||
| 25/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 372/2014 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
