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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	373	Data de lançamento:	29/01/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 3MESES LICENÇA DE USO, MANUT. E SUPORTE MENSAIS AOS SOFTWARES DA SEC. ASSIST. SOCIAL NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2014, 3DIAS LICENÇA DE USO, MANUT. E SUPORTE MENSAIS AOS SOFTWARES DA SEC. ASSIST. SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 03/04/2014, CFE. CONTRATO Nº 048/2013 CAR. COV.09/13.	0,00	279,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2014	Valor Empenhado referente a: 3MESES LICENÇA DE USO, MANUT. E SUPORTE MENSAIS AOS SOFTWARES DA SEC. ASSIST. SOCIAL NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2014, 3DIAS LICENÇA DE USO, MANUT. E SUPORTE MENSAIS AOS SOFTWARES DA SEC. ASSIST. SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 03/04/2014, CFE. CONTRATO Nº 048/2013 CAR. COV.09/13.	279,00
29/01/2014	JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 2238, COMP. 01/2014.		90,00
05/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 373/2014 - REF. JANEIRO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49			90,00
24/02/2014	JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 2375, MES FEVEREIRO/2014.		90,00
06/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 373/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49			90,00
25/03/2014	JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 2505, MES MARCO /2014.		90,00
01/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 373/2014 - REF. MARÇO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49			90,00
23/04/2014	EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF.2619.		9,00
29/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 373/2014 - REF. ABRIL/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49			9,00
TOTAL		279,00	279,00	279,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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