| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ESCRITORIO CONTABIL E DESPACHANTE MIOR |
| Número do empenho: | 3730 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PLACA, 1 AUTORIZAÇÃO PLACA DIANTEIRA, 1 HONORARIOS, P/ VEICULO AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. | 217,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 PLACA, 1 AUTORIZAÇÃO PLACA DIANTEIRA, 1 HONORARIOS, P/ VEICULO AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. | 217,50 | ||
| 21/07/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 000140. | 217,50 | ||
| TOTAL | 217,50 | 217,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 217,50 | |||
