| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3739 | Data de lançamento: | 22/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6LT. OLEO MOTOR SELENIA WR PE 5W30 P/ AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. | 253,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 6LT. OLEO MOTOR SELENIA WR PE 5W30 P/ AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. | 253,68 | ||
| 25/07/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 000.033.239. | 253,68 | ||
| 22/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3739/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 120 | 253,68 | ||
| TOTAL | 253,68 | 253,68 | 253,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
