| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3742 | Data de lançamento: | 22/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO OLEO, 1 LAMPADA H7 55W, P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. | 61,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO OLEO, 1 LAMPADA H7 55W, P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. | 61,97 | ||
| 25/07/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 000.033.242. | 61,97 | ||
| 22/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3742/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 120 | 61,97 | ||
| TOTAL | 61,97 | 61,97 | 61,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
