| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA |
| Número do empenho: | 3746 | Data de lançamento: | 22/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4000 FOLDERS ROTA AGUAS E PEDRAS TAMANHO 20,5 X 63 CM, P/ SEC. TURISMO. | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 4000 FOLDERS ROTA AGUAS E PEDRAS TAMANHO 20,5 X 63 CM, P/ SEC. TURISMO. | 1.250,00 | ||
| 24/07/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 3448. | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.250,00 | |||
