| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAGB ACESSORIOS E PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 3752 | Data de lançamento: | 22/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 PNEU 12/16.5 12 LONAS, P/ RETRO Nº 03. | 826,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 PNEU 12/16.5 12 LONAS, P/ RETRO Nº 03. | 826,00 | ||
| 25/07/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 76913. | 826,00 | ||
| TOTAL | 826,00 | 826,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 826,00 | |||
