| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PADARIA LEHMANN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3765 | Data de lançamento: | 23/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50 SANDUICHE SIMPLES, 21 PASTEL, P/ LANCHE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DO NAAB NO MES DE JULHO/2014. | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 50 SANDUICHE SIMPLES, 21 PASTEL, P/ LANCHE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DO NAAB NO MES DE JULHO/2014. | 138,00 | ||
| 31/07/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 005.572.447. | 138,00 | ||
| 06/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3765/2014 PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679 | 138,00 | ||
| TOTAL | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
