| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME |
| Número do empenho: | 3779 | Data de lançamento: | 23/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 ENVELOPE INSETICIDA ICON, P/ CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE. | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 ENVELOPE INSETICIDA ICON, P/ CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE. | 19,00 | ||
| 28/07/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 005.547.370. | 19,00 | ||
| 12/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3779/2014 JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME - 65 | 19,00 | ||
| TOTAL | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
