| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3792 | Data de lançamento: | 24/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 BOBINA PAPEL FAX, 3 CLIPS, 1MT. PAPEL CONTACT, 4 CORRETIVO, 1 TINTA P/ CARIMBO, 2 CANETA ESFEROGRAFICA, 1 GRAMPOS 26/6 P/ GRAMPEADOR, 1 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO, P/ PROGRAMA NAAB DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 BOBINA PAPEL FAX, 3 CLIPS, 1MT. PAPEL CONTACT, 4 CORRETIVO, 1 TINTA P/ CARIMBO, 2 CANETA ESFEROGRAFICA, 1 GRAMPOS 26/6 P/ GRAMPEADOR, 1 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO, P/ PROGRAMA NAAB DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 63,00 | ||
| 31/07/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 005.581.869. | 63,00 | ||
| 06/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3792/2014 LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME - 37 | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
