| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: J.A. ZENI CERUTTI - TOPOGRAFIA - ME |
| Número do empenho: | 382 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 LEVANTAMENTO PARA PROJETO DE ASFALTO NA RUA DUQUE DE CAXIAS E PROJETO DE CALÇAMENTO NA VILA SALETE. | 844,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 LEVANTAMENTO PARA PROJETO DE ASFALTO NA RUA DUQUE DE CAXIAS E PROJETO DE CALÇAMENTO NA VILA SALETE. | 844,38 | ||
| 29/01/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF. 087. | 844,38 | ||
| 26/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856688 PAGTO. REF. EMPENHO 382/2014 J.A. ZENI CERUTTI - TOPOGRAFIA - ME - 12411 | 844,38 | ||
| TOTAL | 844,38 | 844,38 | 844,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
