| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: F.G.T.S. |
| Número do empenho: | 3839 | Data de lançamento: | 25/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 41-01, da Competência: Julho de 2014. | 176,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2014 | Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 41-01, da Competência: Julho de 2014. | 176,57 | ||
| 25/07/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JULHO DE 2014. | 176,57 | ||
| 04/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3839/2014 F.G.T.S. - 147 | 176,57 | ||
| TOTAL | 176,57 | 176,57 | 176,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
