| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3881 | Data de lançamento: | 25/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente ao Premio PMAQ do Setor 12-01, da Competencia: JULHO de 2014. | 11.086,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2014 | Empenho referente ao Premio PMAQ do Setor 12-01, da Competencia: JULHO de 2014. | 11.086,78 | ||
| 25/07/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JULHO DE 2014. | 11.086,78 | ||
| TOTAL | 11.086,78 | 11.086,78 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.086,78 | |||
