| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3886 | Data de lançamento: | 25/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-03, da Competencia: JULHO de 2014. | 4.336,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2014 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-03, da Competencia: JULHO de 2014. | 4.336,94 | ||
| 25/07/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL. | 4.336,94 | ||
| TOTAL | 4.336,94 | 4.336,94 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.336,94 | |||
