| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTUNES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3921 | Data de lançamento: | 25/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CRUZETAS DO CARDÃ, 1 BRAÇADEIRA DA CRUZETA, 1 MOLA DIANTEIRA, 1 BUCHA DO ESTABILIZADOR, 1 PINO DE CENTRO DIANTEIRO, 1 PINO DE CENTRO TRASEIRO, 1 MOLA TRASEIRA, 2 BUCHA DE ESTABILIZADOR E DEMAIS ITENS P/ VEICULO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 1.087,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 CRUZETAS DO CARDÃ, 1 BRAÇADEIRA DA CRUZETA, 1 MOLA DIANTEIRA, 1 BUCHA DO ESTABILIZADOR, 1 PINO DE CENTRO DIANTEIRO, 1 PINO DE CENTRO TRASEIRO, 1 MOLA TRASEIRA, 2 BUCHA DE ESTABILIZADOR E DEMAIS ITENS P/ VEICULO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 1.087,00 | ||
| 28/07/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 005.551.670. | 1.087,00 | ||
| 05/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3921/2014 CELSO ANTUNES DE OLIVEIRA - 9847 | 1.087,00 | ||
| TOTAL | 1.087,00 | 1.087,00 | 1.087,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
