| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERA REGINA SOARES |
| Número do empenho: | 3930 | Data de lançamento: | 28/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMCA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5135. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2014 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5135. | 100,00 | ||
| 28/07/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Nº 5135. | 100,00 | ||
| 31/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000043 PAGTO. REF. EMPENHO 3930/2014 VERA REGINA SOARES - 3640 | 100,00 | ||
| 12/08/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5135 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010655. | -54,00 | ||
| 12/08/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5135 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010655. | -54,00 | ||
| 12/08/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5135 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010655. | -54,00 | ||
| TOTAL | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
