| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JANETE MARIA CAPOANI HILGERT |
| Número do empenho: | 3933 | Data de lançamento: | 28/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS EMERGENCIAIS - DECRETO 028/2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 15/07/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FGTS E ENCHENTE NA CEF, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010769. | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/07/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 15/07/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FGTS E ENCHENTE NA CEF, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010769. | 17,00 | ||
| 28/07/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESA Nº 010769 - NF. 087141 | 17,00 | ||
| 05/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3933/2014 JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - 1971 | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
