| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LEANDRO JOAO BALDIN |
| Número do empenho: | 3934 | Data de lançamento: | 28/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES-RS NO DIA 11/07/2014 PARA REALIZAR VISTORIA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IPP8251, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010772. | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES-RS NO DIA 11/07/2014 PARA REALIZAR VISTORIA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IPP8251, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010772. | 24,00 | ||
| 28/07/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Nº 010772. | 24,00 | ||
| 05/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001355 PAGTO. REF. EMPENHO 3934/2014 LEANDRO JOAO BALDIN - 5083 | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
