| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3940 | Data de lançamento: | 28/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS EMERGENCIAIS - DECRETO 028/2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10,35LTS. GASOLINA P/ VEICULO LZP 6506, 44,23LTS GASOLINA P/ VEICULO, 30LTS OLEO DIESEL P/ VEICULO IGR 8801, P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS EM SERVIÇO DE EMERGENCIA P/ SOCORRO AOS DESABRIGADOS DA ENCHENTE/2014, CFE. DECRETO Nº 028/2014. | 235,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 10,35LTS. GASOLINA P/ VEICULO LZP 6506, 44,23LTS GASOLINA P/ VEICULO, 30LTS OLEO DIESEL P/ VEICULO IGR 8801, P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS EM SERVIÇO DE EMERGENCIA P/ SOCORRO AOS DESABRIGADOS DA ENCHENTE/2014, CFE. DECRETO Nº 028/2014. | 235,72 | ||
| 28/07/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - 000.012.583, 000.012.584, 000.011.852. | 235,72 | ||
| 05/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3940/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 235,72 | ||
| TOTAL | 235,72 | 235,72 | 235,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
