| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3947 | Data de lançamento: | 28/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10CX CLIPS, 6 FITA CREPE, 2 MARCA TEXTO, 5FLS. ISOPOR 1MX1,20M, 2 PASTA, 19 CANETAS, 1 LIVRO ATA 100 FLS, 5 CANETAS, 1 COLA, 6MT PAPEL COLOR SET, 2FLS. PAPEL DUPLEX, 1PCT. FLORES EM E.V.A., 1CX, ALFINETE P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 251,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 10CX CLIPS, 6 FITA CREPE, 2 MARCA TEXTO, 5FLS. ISOPOR 1MX1,20M, 2 PASTA, 19 CANETAS, 1 LIVRO ATA 100 FLS, 5 CANETAS, 1 COLA, 6MT PAPEL COLOR SET, 2FLS. PAPEL DUPLEX, 1PCT. FLORES EM E.V.A., 1CX, ALFINETE P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 251,50 | ||
| 31/07/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 005.581.250. | 251,50 | ||
| 06/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3947/2014 LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME - 37 | 251,50 | ||
| TOTAL | 251,50 | 251,50 | 251,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
