| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
| Número do empenho: | 3952 | Data de lançamento: | 28/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PLACA ELETRONICA PARA ELEVADOR FF2 380V, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 PLACA ELETRONICA PARA ELEVADOR FF2 380V, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 390,00 | ||
| 28/07/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 000.000.044. | 390,00 | ||
| 08/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3952/2014 - REF. AGOSTO/2014 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 | 130,00 | ||
| 09/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3952/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 | 130,00 | ||
| 08/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3952/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 | 130,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
