| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JANKIEL CARLOS FRIEDRICH INFORMATICA-ME |
| Número do empenho: | 396 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR HP 6625 P/ IMPRESSORA HP 840C DA JUNTA MILITAR. | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR HP 6625 P/ IMPRESSORA HP 840C DA JUNTA MILITAR. | 45,00 | ||
| 30/01/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 000.001.384. | 45,00 | ||
| 26/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 396/2014 JANKIEL CARLOS FRIEDRICH INFORMATICA-ME - 2215 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
