| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANDRA FOLLMANN DA COSTA |
| Número do empenho: | 3963 | Data de lançamento: | 28/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E MATERIAIS EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 16/07 A 21/07/2014 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010786. | 17,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E MATERIAIS EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 16/07 A 21/07/2014 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010786. | 17,70 | ||
| 28/07/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 010786. | 17,70 | ||
| 22/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3963/2014 SANDRA FOLLMANN DA COSTA - 10378 | 17,70 | ||
| TOTAL | 17,70 | 17,70 | 17,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
