| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LILIAN FRANCISCATTO - ME |
| Número do empenho: | 3972 | Data de lançamento: | 29/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 VASOS VISCOS, P/ ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 20 VASOS VISCOS, P/ ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE. | 1.000,00 | ||
| 29/07/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 005.501.159. | 1.000,00 | ||
| 05/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3972/2014 LILIAN FRANCISCATTO - ME - 9619 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
