| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 3985 | Data de lançamento: | 30/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 18 AGUA SANITARIA 02 LT. Q.BOA, 15KG SABÃO EM PÓ BRILHANTE, 20 DETERGENTE DE LOUÇA YPE 500 ML, 15PCT PAPEL HIGIENICO FINOPEL 12 ROLO, 20PCT SACO P/ LIXO 100 LTS. C/ 5 UND., 3 DESINFETANTE 1 LT PINHO BRIL, P/ SEC. ASSIST. SOCIAL , PROG, CREAS/PAEFI. | 385,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2014 | Valor Empenhado referente a: 18 AGUA SANITARIA 02 LT. Q.BOA, 15KG SABÃO EM PÓ BRILHANTE, 20 DETERGENTE DE LOUÇA YPE 500 ML, 15PCT PAPEL HIGIENICO FINOPEL 12 ROLO, 20PCT SACO P/ LIXO 100 LTS. C/ 5 UND., 3 DESINFETANTE 1 LT PINHO BRIL, P/ SEC. ASSIST. SOCIAL , PROG, CREAS/PAEFI. | 385,32 | ||
| 01/08/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - 005.567.961. | 385,32 | ||
| 07/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3985/2014 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 385,32 | ||
| TOTAL | 385,32 | 385,32 | 385,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
