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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CLAIRTON DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 40 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 27 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NA DIVISA DOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA, FORA DOS LIMITES DA FAIXA DE DOMINIO DA BR 386, CFE. CC Nº 27/2013 CONTRATO Nº 122/2013 PROCESSO Nº52/2013. 38.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NA DIVISA DOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA, FORA DOS LIMITES DA FAIXA DE DOMINIO DA BR 386, CFE. CC Nº 27/2013 CONTRATO Nº 122/2013 PROCESSO Nº52/2013. 38.900,00
15/01/2014 VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 004.183.326, 004.183.218. 13.943,70
15/01/2014 VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 201400000000009. 4.468,10
24/01/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 40/2014 - REF. JANEIRO/2014 CLAIRTON DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA. - 12397 18.411,80
22/04/2014 VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 004.832.854,004.832.891, NF.00012. 20.488,20
14/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 40/2014 - REF. ABRIL/2014 CLAIRTON DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA. - 12397, nf. 012,004.832.891,004.832.854. 20.488,20
TOTAL 38.900,00 38.900,00 38.900,00
SALDO A PAGAR 0,00


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