| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4026 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 092/2014. | 273,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 092/2014. | 273,00 | ||
| 31/07/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ORDEM DE EMPENHO Nº 092/2014 - 005.581.671. | 273,00 | ||
| 06/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4026/2014 LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME - 37 | 273,00 | ||
| TOTAL | 273,00 | 273,00 | 273,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
