| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| Número do empenho: | 4033 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CONFORME CONVENIO DA COMPETENCIA JULHO DE 2014, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 067365. | 4.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CONFORME CONVENIO DA COMPETENCIA JULHO DE 2014, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 067365. | 4.750,00 | ||
| 31/07/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 067365. | 4.750,00 | ||
| 06/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4033/2014 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 | 4.750,00 | ||
| TOTAL | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
