| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 4037 | Data de lançamento: | 01/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE PAREDES/ PINTURA, TROCA DE ENCANAMENTO E REPAROS DO TELHADO DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA, CFE. CONTRATO Nº 010/2014. | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE PAREDES/ PINTURA, TROCA DE ENCANAMENTO E REPAROS DO TELHADO DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA, CFE. CONTRATO Nº 010/2014. | 1.400,00 | ||
| 06/08/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 000004. | 1.400,00 | ||
| 11/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4037/2014 JOSE ANTONIO DA SILVA - 12384 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
