| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4045 | Data de lançamento: | 01/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 479,25LTS. OLEO S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº036/2014. | 1.202,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2014 | Valor Empenhado referente a: 479,25LTS. OLEO S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº036/2014. | 1.202,84 | ||
| 01/08/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 000.012.672, 000.012.598, 000.012.585, 000.012.534, 000.012.521, 000.012.518, 000.012.480, 000.012.468, 000.012.432, 000.012.440, 000.012.438, 000.012.397, 000.012.375, 000.012.357, 000.012.429, 000.012.618. | 1.202,84 | ||
| 07/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4045/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 1.202,84 | ||
| TOTAL | 1.202,84 | 1.202,84 | 1.202,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
