| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4062 | Data de lançamento: | 01/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SENSOR ABS ATIV, 2 DISCO DE FREIO, 1 FILTRO DO COMBUST, 1 ELEM. FILTRO AR, 4 VELA DE IGNIÇÃO, 1 PASTIL. DE FREIO DIANT., 1 FILTRO DE ÓLEO MTR., 1 FILTRO ANTI-POLEN, 1 COOLANT PARAFLU UP CONCENT., 1 TUTELA LIMPA PARABRISA, 1 HIGIENIZADOR AR P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. | 1.323,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 SENSOR ABS ATIV, 2 DISCO DE FREIO, 1 FILTRO DO COMBUST, 1 ELEM. FILTRO AR, 4 VELA DE IGNIÇÃO, 1 PASTIL. DE FREIO DIANT., 1 FILTRO DE ÓLEO MTR., 1 FILTRO ANTI-POLEN, 1 COOLANT PARAFLU UP CONCENT., 1 TUTELA LIMPA PARABRISA, 1 HIGIENIZADOR AR P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. | 1.323,61 | ||
| 05/08/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 000.033.512. | 1.323,61 | ||
| 02/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 120 | 1.323,61 | ||
| TOTAL | 1.323,61 | 1.323,61 | 1.323,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
