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Exercício: 2014
Nome do Credor: GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	407	Data de lançamento:	30/01/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 12 AUXILIO FINANCEIRO P/ GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS DE IRAI-RS, CFE. LEI Nº 2.677/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 01/2013 NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014.		6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2014	Valor Empenhado referente a: 12 AUXILIO FINANCEIRO P/ GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS DE IRAI-RS, CFE. LEI Nº 2.677/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 01/2013 NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014.	6.000,00
03/02/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - MES JANEIRO/2014.		500,00
25/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 407/2014 - REF. JANEIRO/2014 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
10/03/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 02, MES FEVEREIRO/2014.		500,00
19/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 407/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
01/04/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NRO 03, MES MARCO DE 2014.		500,00
07/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 407/2014 - REF. MARCO/2014 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
02/05/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - MES ABRIL/2014.		500,00
12/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 407/2014 - REF. MAIO/2014 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
03/06/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - MES MAIO/2014.		500,00
09/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 407/2014 - REF. JUNHO/2014 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
03/07/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 - 06/2014.		500,00
17/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 407/2014 - REF. JUNHO/2014 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
01/08/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 - 07/2014.		500,00
07/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 407/2014 - REF. JULHO/2014 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
03/09/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A AGOSTO/2014 - 08/2014.		500,00
09/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 407/2014 - REF. AGOSTO/2014 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
03/10/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A SETEMBRO/2014 - RECIBO 09/2014.		500,00
09/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 407/2014 - REF. SETEMBRO/2014 RECIBO 09/14. GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
03/11/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 - 10/14.		500,00
11/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 407/2014 - REF. OUTUBRO/2014 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
02/12/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - 11/14.		500,00
11/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 407/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
29/12/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A DEZEMBRO/2014 - 12/14.		500,00
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 407/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00